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在外地住酒店开的发票报销写什么
1、如果您在出差期间住酒店需要开具专用发票，单位填写时通常填写公司名称或者个人姓名。对于购买方为企业、非企业性单位和个体工商户的情况，购买方栏的名称和纳税人识别号是必填项，其他项目可根据实际需要填写。
2、购买方（收款方）的名称和税务登记号，这是确保发票的真实性和合法性的重要信息。 产品或服务的描述。这部分应该准确地反映发票所涉及的物品或服务。 销售方（开票方）的名称和税务登记号。
3、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
4、意思现在开票项目是要求分大类跟小类，大类就是：住宿服务，小类就是：住宿费。所以可以报销。旅馆业之前是缴纳营业税的，全面营改增之后，旅馆也已纳入现代服务业缴纳增值税，所以开出的发票写“住宿服务”是完全正确的。
5、差旅费用明细：列出差旅期间发生的各项费用，交通费、住宿费、餐费等。支付方式：指明费用是由公司支付还是报销人自行支付。发票附件：附上相关费用的发票作为凭证，交通票据、酒店发票、餐厅发票等。
酒店开婚宴的发票抬头为什么只能是新郎新娘的名字
1、我遇过以下情形，供您参考，简单地说，酒店愿意配合，是我们得到方便，若不愿意配合，对方站在理字上、不乱开抬头，我们也没办法。例子：许多经济型酒店，加早餐另收20元，可以混在房费里一起开发票，让住宿人得到好处。
2、可以。根据查询知乎显示，发票能写两个人名字。比如夫妻两人，这在现实工作中常见。至于开具发票操作，其实没有特殊之处。如实、正常填写二人名字即可。
3、发票抬头有个人和企业的区分，如果是个人，发票抬头就是您（自己）的名字；如果是单位，发票抬头就是单位的名称。
4、发票抬头，就是购买方名称。如个人客户购买，发票抬头处可以写“个人”两字，也可以写客户本人的名字。如企业购买，发票抬头就写企业名称，而用于企业报销的，开具增值税普通发票时须同时提供企业抬头及税号。
报销发票抬头写公司还是个人
写公司。根据查询华律网显示，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章，公司报销发票抬头写公司名称。
法律分析：除车票和住宿发票抬头为个人，其他个人出差发票想要报销抬头应写公司。法律依据：《企业财务通则》 第四十六条 企业不得承担属于个人的下列支出： （一）娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。
如自己购买，就写自己的名字。如单位购买或个人购买需要报销，就应该写单位名称。因为发票的抬头必须是实际购买方（付款方）。发票必须有开票对象，是国家监管票据使用的手段，也是相关部门查账的重要项目。
法律分析：发票是销售商品或提供服务的企业、个人或其它组织为购买方开具的付款凭证，如果你说的发票抬头是指发票中的付款人，发票中付款人可以是个人，客户说不能写个人名字，是怕不能报销，不是不合法。
酒店开票抬头开谁的
通常以公司抬头开发票，但如果已经以个人名义开了发票，如果经过领导批准，按程序，也是可以报销的。【回答】个人出差的发票，如果报销，抬头一般是公司名称，因为这样才是因公消费，才可以报销。
发票抬头，就是购买方名称。如个人客户购买，发票抬头处可以写“个人”两字，也可以写客户本人的名字。如企业购买，发票抬头就写企业名称，而用于企业报销的，开具增值税普通发票时须同时提供企业抬头及税号。
抬头开公司，一般报销发票抬头都得开公司名称。
如果你的住宿费发票是用来报销的话，就选企业，如果不报销的话选个人。通常企业报销的发票抬头必须是企业的名称，除了企业人员出差乘坐的交通工具的报销凭证，比如火车票，飞机票，出租票，汽车票，不需要注明企业名称。
酒店发票抬头怎么写
发票抬头，就是购买方名称。如个人客户购买，发票抬头处可以写“个人”两字，也可以写客户本人的名字。如企业购买，发票抬头就写企业名称，而用于企业报销的，开具增值税普通发票时须同时提供企业抬头及税号。
抬头为消费者提供的购货方信息，可以是企事业到位名称，也可以是个人或者名字。根据税务主管部门规定餐饮发票抬头应为消费者提供的购货方信息，可以是企事业到位名称，也可以是个人或者名字。餐饮发票是餐饮业业专用发票。
如果您在出差期间住酒店需要开具专用发票，单位填写时通常填写公司名称或者个人姓名。对于购买方为企业、非企业性单位和个体工商户的情况，购买方栏的名称和纳税人识别号是必填项，其他项目可根据实际需要填写。
酒店报销发票怎么开
如果是小规模纳税人的企业员工出差住酒店，可以选择开增值税普通发票，回单位进行财务报销；如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店，应向酒店索取增值税专用发票。
出差住酒店发票开具的流程如下：网上订购酒店，确定居住时间以及人数。办理入住，办理酒店入住手续。办理住宿发票，需要告知酒店开具发票的单位名称和开具单位的税号。办理手续，办理好退房手续以及发票。
法律分析：直接说要开发票回公司报销的，可以提供公司抬头税号，或者开个人抬头公司也是可以报销的。
个人垫付了公司的酒店费用，开发票的具体流程如下： 与所在公司的财务部门或负责报销事宜的相关人员进行沟通。 收集与酒店费用相关的所有凭证，在报销单上清楚注明是个人垫付的酒店费用，并提供相关的费用明细和凭证。
确认住宿方的信息，包括单位名称、纳税人识别号、地址、电话、银行账户信息等。 选择开具发票的类型，如增值税专用发票或普通发票。 按照住宿天数计算总费用，即260元/天 * 39天 = 10140元。
法律分析：如果是增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店，应向酒店索取增值税专用发票。法律依据：《增值税专用发票规定》 第四条 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。
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